差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經常性支出項目。那么差旅費報銷時注意哪些事項呢？
1、員工報銷時應該按照財務部門所規(guī)定的填制報銷單據，并附上對應的原始票據；
2、出差補助天數=出差返程日期-減去出差出發(fā)日期；
3、出差人員必須按照財務的規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證；對于項目填寫不完整的或是字跡模湖不清的不予報銷；對涂改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，也不予報銷；
4、出差人員超標乘坐交通工具的，在報銷交通費時，應該按照其實際上應該乘坐的交通工具類別來進行計算報銷的金額，對于超額的部分由個人自行承擔。
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